På den här sidan hittar du som är leverantör till bolag inom Öresundskraftskoncernen viktig information om fakturering. Hittar du inte det du söker är du alltid varmt välkommen att kontakta oss!

E-faktura

För en mer effektiv och hållbar hantering av våra leverantörsfakturor tar vi endast emot e-fakturor. Öresundskraft (inte Pingday) samarbetar med Pagero för att ta emot standardiserade e-fakturor i format godkända av SFTI. Format för e-fakturor som vi tar emot i är det europeiska standardformatet Peppol Bis Billing 3.

Skicka e-faktura kostnadsfritt

För att underlätta övergången till elektronisk fakturering erbjuder vi våra leverantörer gratis e-fakturering via Pagero.

Vid e-fakturering till Öresundskraft krävs GLN-kod:

Dessa uppgifter ska finnas med på varje faktura:

• Rätt företagsnamn (juridiskt bolagsnamn) som fakturan ska skickas till.
• Referens: Referenskoden består av fyra siffror och du ska få den av din beställare vid beställning. Har du inte fått den? Vänligen kontakta din beställare så att den kan anges på fakturan.
• Övriga uppgifter angivna av Beställaren (inköpsordernummer, avtalsnummer, projektnummer, kostnadsställe osv.)
• Beskrivning av vad köpet avser samt priser på köpet (á-pris samt totalpris per rad och för hela fakturan)
• Momsbelopp (vid omvänd byggmoms ska detta anges på fakturan)
• Leverantörens juridiska namn samt kontaktuppgifter
• Leverantörens organisationsnummer, VAT/momsregistreringsnummer
• Fakturanummer och fakturadatum
• Betalningsvillkor

Samtliga uppgifter är obligatoriska och måste vara fullständigt ifyllda, annars kan fakturan komma att returneras.

Dröjsmålsräntor accepteras inte på fakturor som har returnerats på grund av att ovanstående uppgifter saknas.

Vid ny eller kompletterad faktura kommer förfallodagen att flyttas fram till 30 dagar efter mottagandet av den kompletta fakturan eller till ev. kredittid som framgår av avtal.

Börja skicka e-faktura till oss här!