På den här sidan hittar du som är leverantör till bolag inom Öresundskraftskoncernen viktig information om fakturering. Hittar du inte det du söker är du alltid varmt välkommen att kontakta oss!

E-faktura

För en mer effektiv och hållbar hantering av våra leverantörsfakturor vill vi på Öresundskraft i första hand att ni skickar fakturor e-format och i andra hand i pdf-format. Öresundskraft (inte Pingday) samarbetar med Pagero för att ta emot standardiserade e-fakturor i format godkända av SFTI. Format för e-fakturor som vi tar emot i är det europeiska standardformatet Peppol Bis Billing 3.

Vid e-fakturering till Öresundskraft krävs GLN-kod:

Dessa uppgifter ska finnas med på varje faktura (oavsett vilket format den skickas in i):

• Juridisk enhet hos Öresundskraft
• Referensperson (förnamn och efternamn)
• Övriga referensuppgifter angivna av Beställaren (inköpsordernummer, avtalsnummer, projektnummer, kostnadsställe osv.)
• Beskrivning av vad köpet avser samt priser på köpet (á-pris samt totalpris per rad och för hela fakturan)
• Momsbelopp (i de fall omvänd byggmoms används ska detta anges på fakturan)
• Leverantörens juridiska namn samt kontaktuppgifter
• Leverantörens organisationsnummer, VAT-nummer, momsregnummer
• Fakturanummer och fakturadatum
• Betalningsvillkor

PDF faktura skickas till: fakturor@oresundskraft.se

Faktureringsadress:
Öresundskraft [ange rätt juridisk enhet]
Box 642
251 06 Helsingborg

OBS! Tänk på att alla obligatoriska uppgifter måste vara med annars skickas fakturan tillbaka till dig. 

Ofullständiga fakturor

Om fakturan är ofullständig eller felaktig kommer den att returneras.

Dröjsmålsräntor accepteras inte på fakturor som har returnerats på grund av att ovanstående uppgifter saknas.

Vid ny eller kompletterad faktura kommer förfallodagen att flyttas fram till 30 dagar efter mottagandet av den kompletta fakturan eller till ev. kredittid som framgår av avtal.